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某市一家房间空调器生产企业,为增值税一般纳税人(非小型微利企业)。2022年度有关生产经营业务如下:
经营业务
纳税人
空调器
发布时间:
2024-04-06 08:48:12
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1.
(9分)某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年6月的有关生产经营业务如下。
2.
某轿车生产企业(非“扩大增值税抵扣范围企业”)为增值税一般纳税人,2007年10月生产经营情况如下:
3.
甲企业为增值税一般纳税人,2017年度至2019年度发生的与无形资产有关业务如下
4.
某市酒厂为增值税一般纳税人,主要生产销售粮食白酒和薯类白酒,2007年5月有关经营业务情况如下:
5.
某生产企业为增值税一般纳税人,适用%税率,2017年某月发生如下经济业务:
6.
甲生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率为13%,2019年12月的有关生产经营业务如下: (2)销售B产品,开具普通发票,取得含税销售额 32.77万元 计算销售B产品的销项税额
7.
某企业为增值税一般纳税人,2020 年发生固定资产相关业务如下:
8.
某工业企业为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%。该企业2010年度有关资料如下:
9.
对增值税小规模纳税人、( )和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征六税两费。 选项: A、增值税一般纳税人 B、自然人 C、小微企业 D、小型微利企业
10.
甲公司2022年度为符合条件的小型微利企业,当年企业所得税应纳税所得额220万元。 已知,小型微利企业减按20%的税率征收企业所得税。计算甲公司2022年度应缴纳企业所得税税额的下列算式中,正确的是( )。A、220×20%B、220×12.5%×20%C、220×50%×20%D、100×12.5%×20% (220- 100)×25%×20%
11.
甲公司为小型微利企业,2022年度企业所得税应纳税所得额为120万元,已知小型微利企业减按 20%征收企业所得税。计算甲公司 2022年度应纳企业所得税税额的下列算式中正确的是( )。 选项: A:120×20%=24 万元 B:120×25%×20%=6 万元 C:120×12.5%×20%=3 万元 D:(100×12.5%+20×25%)×20%=3.5 万元
12.
根据企业所得税法律制度的规定,下列关于小型微利企业和高新技术企业的表述中,正确的有( )。 选项: A: 符合条件的小型微利企业,减按 B: 国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 C: 某服装生产企业,年度应纳税所得额 D: 小型微利企业,在年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定从业人数和资产总额的指标
13.
下列关于小型微利企业的说法正确的有( )。选项: A:工业企业年度应纳税所得额不超过50万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元的企业,可以认定为小型微利企业 B:企业年度应纳税所得额不超过300万元,从业人数不超过300人,资产总额不超过5000万元的企业,可以认定为小型微利企业 C:仅就来源于我国所得负有我国纳税义务的非居民企业,不适用小型微利企业税收优惠 D:采取核定征收方式的企业,不能享受小型微利企业所得税优惠政策
14.
某小型微利企业财务人员于2022年向聘请的注册会计师咨询可享受的小型微利企业企业所得税优惠政策。财务人员的下列表述中,符合税法规定的有( )。 选项: A:2022年全年小型微利企业应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额 B:确定资产总额指标时按企业全年的季度平均值确定 C:确定从业人数指标时不包括企业接受的劳务派遣用工人数 D:年度中间开业的小型微利企业以其实际经营期作为一个纳税年度确定从业人数和资产总额指标
15.
根据企业所得税法律制度的规定,下列关于小型微利企业和高新技术企业的表述中,正确的有( )。 选项:A、符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税 B、国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税 C、某服装生产企业,年度应纳税所得额270万元、从业人数200人、资产总额不超过3 000万元,应确认为小型微利企业 D、小型微利企业,在年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定从业人数和资产总额的指标
16.
甲生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率为13%,2019年12月的有关生产经营业务如下:将试制的一批应税新产品用于本企业基建工程,成本价为20万元,国家税务总局规定成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。计算自用新产品的销项税额
17.
小型微利企业
18.
小型微利企业有什么认定标准?如何利用小型微利企业税收待遇进行税收筹划?
19.
甲生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率为13%,2019年12月的有关生产经营业务如下: (1)、销售A产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元,同时取得销售A产品的送货运输费收入5.65万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算) 计算销售A产品的销项税额
20.
28.根据企业所得税法律制度的规定,下列关于小型微利企业和高新技术企业的表述中,正确的有( )。 选项: A:A.符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税 B:B.国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税 C:C.某服装生产企业,年度应纳税所得额270万元、从业人数200人、资产总额不超过3000万元,应确认为小型微利企业 D:D.小型微利企业,在年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定从业人数和资产总额的指标
21.
甲企业为增值税一般纳税人,本年7月发生以下业务:
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