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内控审计人员应如何识别业务层面的内部控制?
内部控制
审计人员
内控
发布时间:
2024-06-03 12:30:09
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1.
下列关于内部控制审计师了解被审计单位内部控制的说法中,正确的是( )。选项: A:即使确定某项控制设计不当,内控审计师仍需考虑该控制是否得到执行; B:内控审计师可使用询问程序获得关于控制设计是否合理、控制是否得到执行的充分、适当的审计证据; C:内控审计师应重点考虑被审计单位某项控制是否能够以及如何防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露存在的重大错报; D:内控审计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制
2.
如果识别出被审计单位未加控制或控制不当的重大错报风险,或认为被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷,审计人员应当就此类内部控制缺陷与治理层沟通。( )
3.
【判断题】如果识别出被审计单位未加控制或控制不当的重大错报风险,或认为被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷,审计人员应当就此类内部控制缺陷与治理层沟通。()
4.
( )应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 选项:A、公司内部控制大纲B、部门规章C、内部控制附则D、业务操作手册
5.
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师解除业务约定的是( )。选项: A:被审计单位没有书面的内部控制 B:管理层诚信存在严重问题 C:管理层凌驾于内部控制之上 D:管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷
6.
内部控制审计人员在分配审计资源时应该考虑哪些方面的内容?
7.
公司总裁,管理层,外部审计人员和内部审计人员对建立恰当的控制环境都有重要意义。高级管理人员主要负责()。 选项: A:建立恰当的内控系统运行环境,并搭建总体内部控制框架 B:复核财务信息以及收集和报告该类信息的手段的可靠性和完整性 C:确保外部和内部审计人员恰当监控环境 D:实施和监控董事会设计的控制制度
8.
如果识别出被审计单位未加控制或控制不当的重大错报风险,或认为被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷,审计人员应当就此类内部控制缺陷与治理层沟通。 选项: A:正确 B:错误
9.
在审计过程中,如果注册会计师____,则可以就这些内部控制缺陷与被审计单位的管理层进行沟通。A、识别出被审计单位未加控制的重大错报风险B、识别出被审计单位控制不当的重大错报风险C、认为被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷D、注意到被审计单位内部控制执行方面的重大缺陷
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